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一、目的：加强采购流程的规范化，提升采购效率与质量。
二、适用范围：本规范适用于公司所有采购活动。
三、定义：采购须遵循公正、公平、公开的原则，确保诚实信用与合法合规。
四、权责说明：明确监督检查采购流程的规范性，保障采购活动的透明度。
五、内容详述：
5.1 采购流程执行监督
5.1.1 实施严格的询价议价程序，多渠道收集供应商报价信息，综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素，最终确定采购价格。
5.1.2 执行采购会审与合同会签制度，涉及采购与合同签订的部门需共同参与，集思广益，经高管审批后执行。
5.1.3 确保采购人员与验收人员职责分离，对于货物数量、质量等问题，由生产子公司通知采购部门处理。
5.1.4 采购物品或服务须与采购单的规格、型号、数量相匹配，如有特殊情况，及时反馈信息供申请部门调整采购单。
5.2 物资采购监督关键环节把握
5.2.1 严格采购计划，防止不必要的物资需求及超实际需求的采购。
5.2.2 优化供应商选择，制定择优原则，明确决策权责，防范暗箱操作与不正当竞争。
5.2.3 强化对供应商行为的约束，确保其遵守公司采购制度，避免串通与行为。
5.2.4 监控采购价格形成因素，确保性价比最优，为公司带来最大利益。
5.2.5 严格验收物资质量与数量，确保到货物资符合要求。
5.2.6 规范货款结算流程，确保货款支付及时、准确、合规。
5.3 人员管理与教育培训
5.3.1 建立完善的采购人员行为规范制度，确保采购过程透明、公正。
5.3.2 加强集体决策与问责制，明确责任人及决策权责界限。
5.3.3 建立长期有效的思想教育培训机制，提高采购人员的业务素质与职业操守。
5.4 监督手段与制度
5.4.1 推行公开招标采购制度，保证程序的规范性及厂家的竞争性。
5.4.2 实施集中采购制度，降低采购成本与效益流失风险。
5.4.3 建立监督检查制度，加强外部监督机制，规范物资采购管理行为。
5.4.4 制定职能分工控制制度，明确各环节相关人员职责，加强互控与自控。
5.4.5 实施物资定期盘点制度，减少库存积压与浪费。
5.5 违规行为与处罚
对于违反规定的插手采购工作、暗箱操作、标底等行为将依据公司相关行为准则及处罚条例进行处罚。
5.6 对于违规行为处罚将严格按照公司相关规定执行，确保采购活动的规范性与公平性。